关于云南省招生考试院2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我院主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校的招生考试工作，组织、管理全省自学考试、教师资格考试、大学英语四(六)级考试以及社会考试工作。全年共组织实施9大类39项次教育考试工作，以及普通高校、研究生、成人学校、中职等4大类招生录取工作。管理和指导全省16个州(市)招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

　　云南省招生考试院经过多年努力，改革力度不断加大，在招考管理、考试评价、招考科研以及招考队伍建设等方面建立了完善的制度，取得了显著成绩。特别是近几年来，大力推进考试科类、科目改革，四大类考试全部实行网上报名;建立了"阳光招生"长效机制;建设了覆盖全省的保密室和考场网络监控体系;建立了完善的网上评卷模式;实施了"云南省招生考试业务信息化工程"项目和高中阶段招生信息统筹管理工作;形成了学历教育与非学历教育完善的招考项目体系;形成了命题、制卷、考试、评卷、录取等功能完善的招考服务体系;形成了科研、宣传、咨询等招考信息体系。

　　云南省招生考试院将以服务为宗旨、以发展和改革为动力，坚持公平公正、科学规范的原则，努力实现招生考试工作规范化、标准化和科学化，为开创全省教育事业新局面、实施人才强省战略做出新贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　我院2017年部门预算编制围绕2017年重点工作任务，以“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”为原则，严格按照《预算法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》、《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》等财政厅相关文件规定进行编制。

　　根据《云南省教育事业发展“十三五”规划》和《云南省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的精神，梳理了未来三年的重点支出政策和重点建设项目，编制了云南省招生考试院部门2017-2019年三年支出总体规划和中长期整体绩效目标，强化了规划对预算支出的引导作用。

　　2017年部门预算中省本级支出预算围绕着各级各类考试项目、提升教育管理水平和弥补教育成本支出等方向任务编制。

　　三、部门基本情况

　　我院属于参公管理事业单位。在职人员事业编制57人，在职实有32人，离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年预算收支情况

　　2017年我院财政拨款收入5,683.74万元，其中，本年收入5,453.48万元，上年结转收入230.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,453.48万元(本级财力553.48万元，收费成本补偿4,900万元。

　　2017年部门预算总支出5,683.74万元，其中：基本支出553.48万元，占总支出的9.74%，项目支出5,130.26万元，占总支出的90.26%。按支出功能科目分类，支出分别列“205(教育支出)-01(教育管理事务)”支出，主要反映教育管理方面的支出、“208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)”反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障我单位正常运转的日常支出553.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.75%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的16.02%。住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的16.23%。与上年对比增加193.66万元，增减变化的原因主要是自2016年10月起，行政事业单位开始缴纳基本养老保险，增加了相关支出。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,900万元，用于“省招考院行政事业性收费成本补偿”项目。与上年对比减少231万元，增减变化的原因主要是省财政厅收紧资金拨付比例，待年终非税收入收缴后，并结合我院项目支出实际情况，再申请调整项目支出。

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