云南省招生考试院部门2019年预算公开说明

　　第二部分 云南省招生考试院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

　　十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　云南省招生考试院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)单位主要职责

　　云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四(六)级考试以及社会考试等教育考试工作。

　　(二)机构设置情况

　　我院隶属于云南省教育厅，是财政全额拨款省属二级预算参公管理事业单位，执行会计制度为事业单位会计制度。内设7个处室：办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平办公室。

　　(三)重点工作概述

　　2019年进一步聚焦目标任务，强化思想政治引领，坚持把思想政治建设摆在首位，着力提升考务管理和保障水平。抓好《云南省国家教育考试考务工作规定》的贯彻落实，推动所有考试向普通高考看齐，确保各类考试考前试卷的安全保密，考中考试环节的顺利实施，考后网上评卷的准确无误及录取工作的顺利开展。规范招生录取推进招生业务发展。继续深化实施招生“阳光工程”，着力保证招生工作公平公正，严格执行教育部“30个不得”招生工作禁令，通过多次模拟投档与院校不断沟通，及时反馈信息和考生志愿情况，了解高校需求，适时调整投档比例，保证尽可能多的录取考生，深化考试招生制度改革。坚定改革方向，坚持稳中求进、综合施策、协调推进，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本要求，着力构建更加科学的教育评价体系。加强省招生考试院自身建设。坚持强化思想理论武装和严格队伍管理相结合，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导干部职工增强忧患意识、使命意识、进取意识，坚持讲实话、办实事、求实效，脚踏实地，开拓进取，奋力推进各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休23人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)财务收入情况

　　2019年单位财务总收入7,083.79万元，其中：一般公共预算财政拨款7,083.79万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2019年单位财政拨款收入 7,083.79万元，其中:本年收入7,083.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,083.79万元(本级财力789.79万元，收费成本补偿6,294.00万元)。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年单位预算总支出 7,083.79万元。财政拨款安排支出 7,083.79万元，其中，基本支出789.79万元，项目支出6,294.00万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-教育管理事务-行政运行658.01万元，均为基本支出，主要用于保障省招考院的人员工资和公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.62万元，为基本支出，主要用于省招考院离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.52万元，为基本支出，主要用于省招考院缴纳养老保险和职业年金。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.64万元，为基本支出，主要用于省招考院缴纳住房公积金。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出680.07万元(其中：基本支出680.07万元)。

　　商品和服务支出5,564.43万元(其中：基本支出109.72万元，项目支出5,454.71万元)。

　　资本性支出839.29万元(其中：项目支出839.29万元)。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金1,427.80万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一)单位“三公”经费增减变化与上年对比情况

　　2019年“三公”经费预算100.73万元，其中：因公出国(境)费19.95万元，公务用车购置及运行维护费72.78万元(其中，公务用车购置支出65万元，公务用车运行维护费支出7.78万元)，公务接待费8万元。

　　2019年部门“三公”经费预算数比2018增加65.72万元，其中：

　　1. 因公出国(境)费：因公出国(境)经费预算数与2018年预算数持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费比2018年增加65万元，是报废更新公务用车一辆;公务用车运行维护费预算数比2018年增加0.72万元，主要是车辆使用年限增加导致维护费用增长。

　　3. 公务接待费：公务接待经费预算数与2018年预算数持平。

　　(二)基本支出与上年对比情况

　　2019年基本支出789.79万元，比2018年增加126.70万元，增幅19.11%，增减变化的原因：一是我院实有人数增长;二是2018年省级单位统一调整工资薪酬政策。

　　(三)项目支出与上年对比情况

　　2019年项目支出6,294.00万元，比2018年增加994万元，增幅18.75%，增减变化的原因：部分考试考生人数增长，省招考院取得的行政事业性收费收入增长，收费成本补偿支出相应增长。

　　八、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

　　4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。2.科学技术支出科目

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(二)机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费109.72万元。

　　(三)国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四)本单位预算绩效情况说明

　　我院制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省级有关教育事业发展规划， 2019-2021年的整体支出绩效总目标为是1.完成研究生、成人高考、初中、高中学业水平、中职、五年制高职考试报名等工作，完成我省设定的各项考试报名人数目标;2.认真做好各项考试组织、评卷等工作，按时按量完成;3.按时间要求完成各项考试查询和信息发布，落实成绩公示制度;4.完成招生工作录取率，控制录取错误率，按规定时间上报;5.积极开展考试教育服务工作，提高社会及考生满意度。

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